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日審員日間審核流程

2018年01月15日  轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)
內(nèi)容摘要：日審員日間審核流程項次流程步驟要點說明服務(wù)語述配備一日審1.日審員在接到夜審的交班本及各種報表后，應(yīng)認真詳細閱讀交班本。2.核對各點各班次營業(yè)收入報表及夜審編制的營業(yè)收入報表無誤后，將其交給財務(wù)經(jīng)理，以備...
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日審員日間審核流程

項次

流程步驟

要點說明

服務(wù)語述

配備

 

 

 

 

 

 

 

 

一

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日審

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.日審員在接到夜審的交班本及各種報表后，應(yīng)認真詳細閱讀交班本。

2.核對各點各班次營業(yè)收入報表及夜審編制的營業(yè)收入報表無誤后，將其交給財務(wù)經(jīng)理，以備公司例會用。

3.日審再根據(jù)交班本上需要跟進事項逐一審核。

①折扣手續(xù)不全或折扣額度不符合規(guī)定的，需尋找當(dāng)事人重新查明原因并補足手續(xù)，如是沒有正確理由的，責(zé)成當(dāng)事人將差額上交到財務(wù)，并上報給財務(wù)經(jīng)理。

②賬單未聯(lián)號使用的，須查明原因 ，并要求收銀將未聯(lián)號使用賬單先行使用。

③賬單有作廢的，須一式全聯(lián)上交，不得缺頁，并由當(dāng)事人在上面注明原因及蓋上收銀員章號并簽上中文正楷姓名。

④簽單掛賬單位的掛賬單是否有消費人簽名，若無，需責(zé)成當(dāng)班的收銀員或營業(yè)區(qū)域負責(zé)人將手續(xù)簽名盡快跟進補齊，將其附件補充上交。

⑤賬單附件不齊全完整的，需要求當(dāng)班的收銀員或營業(yè)區(qū)域負責(zé)人跟進，將其附件補充上交。

⑥.信用卡簽購單上與實際消費金額不一致的，須查明原因，不足部分由當(dāng)班的收銀員或營業(yè)區(qū)域負責(zé)人聯(lián)系簽單人補足，超額部分應(yīng)退還或轉(zhuǎn)作預(yù)收款留待客人下次消費用。

4.日審員根據(jù)出納交來的營業(yè)款日報表一一核對，有長短款的要查明原。

   

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