采購供應(yīng)部管理規(guī)范

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   物資的采購、供應(yīng)管理，是賓館整體管理的重要組成部分，強(qiáng)化物資采購管理的規(guī)范化，對保障物資供應(yīng)，節(jié)約使用資金，加速資金周圍，降礁成本消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益，都有著十分重要的作用．

   一、采購部管理規(guī)范

   1、由財(cái)務(wù)部、采供部共同制定合理的物資定額，物資定額包括日常清梧定額和倉庫儲備定額，銷耗定額由使用部門制定，儲備定額由財(cái)務(wù)部和采供部制定。

儲備物資一般不超過一個(gè)月的庫存量，由外埠按期發(fā)貨的物品，庫存量允許在三個(gè)月以內(nèi)，超過規(guī)定期限的存量屬物資積壓，采供部應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

   2、每月末各部門按照核定的物資消耗定額〈先扣除本部門周轉(zhuǎn)庫的庫存〉編制本部門的物資采購計(jì)劃，由本部門經(jīng)理審核簽字后報(bào)采供部，采供部接到各部門報(bào)來的請購單后，接以下程序匯總、審核：

  （1）根據(jù)請購計(jì)劃所旗寫的采購內(nèi)容，檢查其是否扣除周轉(zhuǎn)庫的庫存和是否還有相同規(guī)格的物品，如庫有存貨，則取消該項(xiàng)采購．

  （2）審核各部門編報(bào)的月計(jì)劃，是否控制在定額以內(nèi)，如超出計(jì)劃，則要查詢超計(jì)劃定額的原因．

  （3）由采供部審核匯總，扣除部門庫內(nèi)一周的周轉(zhuǎn)量，將補(bǔ)充數(shù)量填入實(shí)際采購數(shù)量內(nèi)，采供部經(jīng)理簽字后送財(cái)務(wù)部審批，財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)各部門消耗定額和清購內(nèi)容再次審批．凡屬于購置固定資產(chǎn)及大型維修項(xiàng)目的和所規(guī)定使用年限內(nèi)，經(jīng)檢查是否具有年度預(yù)算，原1日固定資產(chǎn)是否辦理報(bào)扳手續(xù)，經(jīng)審核無誤后報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行．

  （4）采購員必須根據(jù)當(dāng)月批準(zhǔn)的《采購計(jì)劃》中所下達(dá)的晶種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行適時(shí)優(yōu)質(zhì)的采購，屬于采購大宗和高檔貴重的物品，必須簽定采購合同，對不符合質(zhì)量的物品，負(fù)責(zé)退換，對退換不了的物品由采購員負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)損失．

  （5）采購合同的談判簽定，由使用部門、采供部門、財(cái)務(wù)部門三方共同洽談簽定方為有效．

  （6）物品的采購應(yīng)堅(jiān)持以國營為主，個(gè)體為輔，貨比三家，質(zhì)量優(yōu)良，價(jià)格合理的原則，并以大宗物品和日常用量大的物料消艷必須做比較幾個(gè)廠家的出廠價(jià)為主進(jìn)貨渠道，要選擇質(zhì)量好，價(jià)格合理的廠家為較固定供應(yīng)點(diǎn)．采購員在賓館確定的價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購，如無特殊原因，突破賓館確定的價(jià)格范圍，其突破部分的經(jīng)濟(jì)損失由采購員承擔(dān)，采購的質(zhì)量不合格物品由采購員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任．

  （7）各使用部門應(yīng)將本部門的周轉(zhuǎn)庫月末的庫存編制明細(xì)表于當(dāng)月26日內(nèi)報(bào)財(cái)務(wù)部和采供部．

  （8）采供部門必須按時(shí)按量保證各部門訂購物資的到位，影響需用計(jì)劃，視具體情況承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰．

  （9）采購人員必須不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握市場行情和價(jià)格政策，熟悉采購物品的名稱、性能、規(guī)格、用途，杜絕購非所用，以避免和積壓浪費(fèi)．

  （10）采購人員必須自英遵守采購紀(jì)律，廉潔逢律，對一切購銷中的各種回扣，必須如數(shù)交公，由組織按規(guī)定給予一定獎勵，嚴(yán)禁私收回扣，否則，一經(jīng)查出將從嚴(yán)處罰．

  二、物資供應(yīng)及倉庫管理規(guī)范

  1、為了強(qiáng)化物資用品的計(jì)劃管理，嚴(yán)格執(zhí)行物資的入出庫制度，使倉庫管理員有較地掌握物資入出庫的主動權(quán)，規(guī)定各使用部門，應(yīng)將經(jīng)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)的當(dāng)月采購計(jì)劃復(fù)印一份，交倉庫作為入出庫控制的依據(jù)．

   2、嚴(yán)格執(zhí)行物資入出庫制度，認(rèn)真辦理物資入庫驗(yàn)收手續(xù)，應(yīng)做到三不入庫：

   （1）不合格的不入庫；

   （2）不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不入庫；

   （3）計(jì)劃外或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的不入庫。

   3、認(rèn)真執(zhí)行物資出庫手續(xù)，倉庫管理人員必須認(rèn)真審查出庫單是否符合規(guī)定，內(nèi)容是杏完整，簽字是否齊全，并同時(shí)核對其部門的采購計(jì)劃批準(zhǔn)的品種、數(shù)量是否相符，不能突破．以保證采購計(jì)劃及成本費(fèi)用計(jì)劃的有效執(zhí)行。才能進(jìn)一步保證賓館利潤計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。

   4、保管員對庫房的所有物品，都應(yīng)按類別、品種、規(guī)格、分別碼放，做到定物、定位、定架，一目了然，易于盤點(diǎn)，同時(shí)每種物品，都必須設(shè)置有收、付、存數(shù)量的物品卡，每日應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的收付存結(jié)出，以便能及時(shí)準(zhǔn)確的反映庫存，而且也為提供采購信息和作為控制考核儲備定額的依據(jù)。

   5、保管員對每月庫房的物品卡要與全庫記帳員對帳一次，必須做到帳卡相符，卡實(shí)相符。

   6、庫房的所有物資，必須以高度負(fù)責(zé)的精神，保證做到完好無損（特殊情況例外）凡因責(zé)任心不強(qiáng)和保管不善而造成物資損失的，根據(jù)損失具體情況，按損失總額的1％－2％追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

   7、庫房每月末必須進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)，并按規(guī)定表格，編制盤點(diǎn)表，每月二十五日內(nèi)報(bào)送財(cái)務(wù)部，發(fā)生盤盈盤虧情況時(shí)，應(yīng)附文字說明，經(jīng)財(cái)務(wù)部審查和提出處理意見后，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

   8、本規(guī)定如有未盡事宜，經(jīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)研究后，可隨時(shí)修正補(bǔ)充。

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