內(nèi)部財務(wù)漏洞

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    一、單據(jù)漏洞  

   1. 單據(jù)領(lǐng)用無記錄  

   一但丟失或出現(xiàn)問題沒有責(zé)任者，無法查證。建立領(lǐng)取記錄。  

    2. 單據(jù)無人核對號碼，數(shù)量。  

    在使用后如發(fā)現(xiàn)無人核對，會有僥幸心理的員工使用這樣的漏洞進行作弊，而因無人查點而瞞天過海，     建立日審部門進行每日的核對單據(jù)工作。  

     3. 單據(jù)化單腳不規(guī)則  

    單據(jù)如果化單腳不規(guī)則，容易在使用后被人繼續(xù)填寫品種進行貪污，而因接手的人過多而無法進行查證而讓多人分擔(dān)此后果。按規(guī)定填寫酒水單。二、服務(wù)員作弊  

    1. 借用酒水  

     服務(wù)員向熟悉的吧臺人員借用酒水進行銷售。吧臺酒水不外借，違者重罰。  

    2. 剩余酒水  

    服務(wù)員將客人結(jié)帳后的酒水私藏，轉(zhuǎn)手賣給客人，獲取利潤�？腿私Y(jié)帳后請主管級以上人員進行檢查，    將剩余酒水返還酒吧。  

   3. 服務(wù)員存酒  

    將剩余酒水找人帶簽后存放吧臺，另日販賣。吧臺只存放高級酒類，一省空間，二以免給服務(wù)人員有機可乘，另由主管請客人簽字后送吧臺存放。  

    4. 服務(wù)員私帶酒水、香煙進場  

    帶入后進行販賣而獲利潤。在員工進場前由保安與主管級以上人員進行檢查、監(jiān)督，包括帶入的與本公司相同品牌的香煙。  

     5. 哄抬物價，賺取差價  

     不送酒單給客人，虛報物價。每桌必須放置酒水單或咭坐，客人來后也需留有一份酒牌 <三、服務(wù)員、吧臺聯(lián)合作弊。  

    1. 利用返還酒水  

     吧臺將客人剩余酒水利用不下帳的手法，與服務(wù)員進行二次銷售，建立返還登記本，廳面主管與酒吧主管共同簽字做實。  

    2. 利用過期存酒  

     吧臺人員將以存放過日期的酒水拿出，給服務(wù)員進行銷售。一只存放高級酒類，二酒吧主管定期檢查存酒，進行登記上報處理。  

     3. 借取服務(wù)員酒水  

     有意向的進行我出酒你販賣的方針進行謀取利潤，酒吧主管在收市后進行酒水每日盤點，如發(fā)現(xiàn)缺少，按公司銷售價格當(dāng)日補足。  

     4. 勾兌酒水  

      將返還的剩余開瓶酒水進行勾兌與服務(wù)員在次進行銷售，酒吧主管與廳面主管聯(lián)合監(jiān)督服務(wù)員不可將開瓶酒水返還酒吧，另酒吧主管收市盤點時發(fā)現(xiàn)盤贏酒水立即入帳。  

     5. 可多次使用或無帳物品  

     如鮮花、冰塊等，不使用單據(jù)而直接出品，吧臺主管與廳面主管經(jīng)常保持溝通與監(jiān)督。  

     四、收銀員、服務(wù)員聯(lián)合作弊。  

     1. 退酒水  

      在客人買單后，有剩余酒水未及時返還酒吧，通過收銀員、酒吧，退掉酒水，獲取利潤。收銀員在客人買單后立即封單，如需要更改，須主管的簽字，主觀須與廳面主管、酒吧主管先行取得共實。  

      2. 作廢單據(jù)  

     將結(jié)帳后的單據(jù)作廢，用剩余的酒水或其他酒水頂替返還酒吧，共同分享利潤。  

      酒吧主管、廳面主管及時監(jiān)督檢查。

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本文轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)

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