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餐廳物品管理規(guī)定

2019年11月05日轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)

內(nèi)容摘要：采購員（或送貨員）開具有關(guān)發(fā)票或單據(jù)后，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，憑第三聯(lián)交財務(wù)經(jīng)理審核后，方可結(jié)算款項。...

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　　為了規(guī)范物品采購、驗收、領(lǐng)用及報銷工作，現(xiàn)制定如下餐廳物品管理規(guī)定。

　　一、物品采購及驗收程序：

　　1、直撥原材料采購及驗收：采購員依據(jù)廚房部開列的原料采購單進(jìn)行采購，與驗貨員（倉管員）、廚師長（或指定人員）三方同時驗收，有驗貨員按實收數(shù)量、單價并準(zhǔn)確計算金額后填制一式三聯(lián)“原材料入庫單”，并有廚師長簽字認(rèn)可。第一聯(lián)廚房留存，第二聯(lián)送交財務(wù)部、第三聯(lián)交采購員（或送貨員），作為結(jié)賬依據(jù)。

　　2、入庫原材料（主要是調(diào)料、調(diào)味品）、庫存商品的采購及驗收：采購員（或送貨員）將物品送達(dá)倉管員指定倉庫后，有倉管員按規(guī)定填之相應(yīng)“入庫單”。

　　3、其他物品的采購及驗收：除以上原材料及庫存商品外，其他物品及耗用品的采購，要填值一式三聯(lián)“物品申購單”，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，第一聯(lián)部門留存，第二聯(lián)交財務(wù)部作為借款依據(jù)。第三聯(lián)作為報銷的依據(jù)。入庫手續(xù)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、原材料、商品及物品的領(lǐng)用：有各相應(yīng)部門按規(guī)定填制“領(lǐng)料單”進(jìn)行領(lǐng)用。月末，按規(guī)定進(jìn)行盤點，并按財務(wù)要求編制進(jìn)銷存匯總表。

　　三、報銷程序：

　　1、采購員（或送貨員）開具有關(guān)發(fā)票或單據(jù)后，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，憑第三聯(lián)交財務(wù)經(jīng)理審核后，方可結(jié)算款項。

　　2、直接費用的報銷：經(jīng)辦人簽字、分管經(jīng)理簽字后，有財務(wù)經(jīng)理審核后方可報銷。

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