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某企業(yè)的餐飲發(fā)票管理辦法

2019年10月26日轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)

內(nèi)容摘要：管票員要保管好發(fā)票，遵守發(fā)票使用制度，如因遺失，差錯，失職等原因造成的經(jīng)濟損失，由個人承擔。(要提供較好鎖柜保管發(fā)票)...

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　　為加強發(fā)票管理，配合做好發(fā)票統(tǒng)計工作，現(xiàn)決定將發(fā)票管理工作由收銀臺移交咨客臺，實行專人管票，具體如下：

　　一、收銀員收款后，在結(jié)帳單紅色聯(lián)(也稱顧客聯(lián))上蓋收款章，然后交給客人。顧客須憑紅色聯(lián)到咨客臺換取發(fā)票，在提供客人發(fā)票時，應收回紅色聯(lián)(并由管票員在后面注明”已取發(fā)票”)，如果客人不肯交還紅色聯(lián)，則須在紅色聯(lián)后面中間簽名，注明“已取發(fā)票”。

　　二、服務員不能撕毀或丟掉紅色聯(lián)，遺失紅色聯(lián)，原則上不給發(fā)票，經(jīng)查明確實遺失后，經(jīng)部門經(jīng)理批準才可能提供發(fā)票。

　　三、憑顧客聯(lián)付給客人發(fā)票時，要先辯別日期，是否蓋收款章。

　　四、要設(shè)備查簿逐筆登記換取發(fā)票情況，登記內(nèi)容包括:日期，房名或臺號，金額等。

　　五、如顧客隔日憑單來取發(fā)票，需經(jīng)部門經(jīng)理批準，但最長不宜超過十天。

　　六、原則上不能多開發(fā)票，如顧客要求多開發(fā)票，請先到收銀臺按多開發(fā)票金額乘以綜合稅率8%收取手續(xù)費，開具收款憑證，如遇顧客不肯付手續(xù)費，需報副總經(jīng)理批準。

　　七、管票員還須注意的其他事項：

　　1.到財務處簽領(lǐng)發(fā)票，如遇會計次日休息，要提前一天領(lǐng)足次日預用量.(財務處管理發(fā)票人員通常星期六、日休息)。

　　2.發(fā)票使用前，先清點發(fā)票的份數(shù)、起止號碼，如發(fā)現(xiàn)有份數(shù)不符或號碼重復.錯亂，應整本退回。

　　3.必須按號碼順序使用，不準串號、漏號。

　　4.開具發(fā)票時，必須真實.準確.完整填寫有關(guān)項目(50元票額以上的發(fā)票一定要填寫日期，顧客名稱)。不得涂改、挖補和撕毀。填寫后應加蓋發(fā)票專用章，否則一律無效。發(fā)票如有填錯，應整份作廢保存。

　　5.用完一本后填寫發(fā)票后面的<發(fā)票使用情況登記表>，并在票面上填寫起訖字號，起訖日期等。然后將存根聯(lián)交還財會，交還存根聯(lián)時要當面做好交接手續(xù)的簽名，以明確責任。

　　6.管票員要保管好發(fā)票，遵守發(fā)票使用制度，如因遺失，差錯，失職等原因造成的經(jīng)濟損失，由個人承擔。(要提供較好鎖柜保管發(fā)票)。