黃金土豆餅商用技術視頻教程
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為加強發(fā)票管理，配合做好發(fā)票統(tǒng)計工作，現決定將發(fā)票管理工作由收銀臺移交咨客臺，實行專人管票，具體如下：
一、收銀員收款后，在結帳單紅色聯(也稱顧客聯)上蓋收款章，然后交給客人。顧客須憑紅色聯到咨客臺換取發(fā)票，在提供客人發(fā)票時，應收回紅色聯(并由管票員在后面注明”已取發(fā)票”)，如果客人不肯交還紅色聯，則須在紅色聯后面中間簽名，注明“已取發(fā)票”。
二、服務員不能撕毀或丟掉紅色聯，遺失紅色聯，原則上不給發(fā)票，經查明確實遺失后，經部門經理批準才可能提供發(fā)票。
三、憑顧客聯付給客人發(fā)票時，要先辯別日期，是否蓋收款章。
四、要設備查簿逐筆登記換取發(fā)票情況，登記內容包括:日期，房名或臺號，金額等。
五、如顧客隔日憑單來取發(fā)票，需經部門經理批準，但最長不宜超過十天。
六、原則上不能多開發(fā)票，如顧客要求多開發(fā)票，請先到收銀臺按多開發(fā)票金額乘以綜合稅率8%收取手續(xù)費，開具收款憑證，如遇顧客不肯付手續(xù)費，需報副總經理批準。
七、管票員還須注意的其他事項：
1.到財務處簽領發(fā)票，如遇會計次日休息，要提前一天領足次日預用量.(財務處管理發(fā)票人員通常星期六、日休息)。
2.發(fā)票使用前，先清點發(fā)票的份數、起止號碼，如發(fā)現有份數不符或號碼重復.錯亂，應整本退回。
3.必須按號碼順序使用，不準串號、漏號。
4.開具發(fā)票時，必須真實.準確.完整填寫有關項目(50元票額以上的發(fā)票一定要填寫日期，顧客名稱)。不得涂改、挖補和撕毀。填寫后應加蓋發(fā)票專用章，否則一律無效。發(fā)票如有填錯，應整份作廢保存。
5.用完一本后填寫發(fā)票后面的<發(fā)票使用情況登記表>，并在票面上填寫起訖字號，起訖日期等。然后將存根聯交還財會，交還存根聯時要當面做好交接手續(xù)的簽名，以明確責任。
6.管票員要保管好發(fā)票，遵守發(fā)票使用制度，如因遺失，差錯，失職等原因造成的經濟損失，由個人承擔。(要提供較好鎖柜保管發(fā)票)。
7.按要求填寫附表，將附表與當日已付發(fā)票的紅色聯裝訂成冊，送交財會審核。
8.月末再根據附表統(tǒng)計全月發(fā)票使用情況，送交財會核對。
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本文轉載自互聯網
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