采購(gòu)品質(zhì)管理制度

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　　1.總則

　　1.1.制定目的

　　規(guī)范采購(gòu)過(guò)程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。

　　1.2.適用范圍

　　本公司物料采購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

　　1.3.權(quán)責(zé)單位

　　1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

　　2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

　　2.采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定

　　2.1.文件資料要求

　　物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購(gòu)單、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：

　　1)訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

　　2)產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。

　　3)各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。

　　4)所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。

　　2.2.合格供應(yīng)商之選擇

　　物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：

　　1)經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。

　　2)經(jīng)本公司供應(yīng)商評(píng)鑒，評(píng)鑒等級(jí)在C級(jí)以上。

　　3)提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。

　　4)類(lèi)似物料以往采購(gòu)之良好記錄。

　　5)同業(yè)中之佼佼者。

　　2.3.品質(zhì)保證之協(xié)定

　　物料之采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：

　　1)供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)，如ISO9000或QS9000體系等。

　　2)所提供之產(chǎn)品，通過(guò)所需之產(chǎn)品認(rèn)證，如UL、TUV、CCEE等。

　　3)供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。

　　4)供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。

　　5)供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。

　　6)接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒及輔導(dǎo)。

　　7)保證對(duì)提供的產(chǎn)品的使用或銷(xiāo)售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。

　　2.4.進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定

　　供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門(mén)人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：

　　1)確認(rèn)訂購(gòu)單

　　核對(duì)供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購(gòu)單。

　　2)確認(rèn)供應(yīng)商

　　對(duì)有兩家以上供應(yīng)商之物料，應(yīng)確認(rèn)物料來(lái)源有無(wú)錯(cuò)誤或混亂。

　　3)確認(rèn)送到日期

　　用以確定太平間是否如期交貨，以作為評(píng)鑒、獎(jiǎng)懲之根據(jù)。

　　4)確認(rèn)物料的名稱(chēng)與規(guī)格

　　避免交貨錯(cuò)誤之發(fā)生。

　　5)清點(diǎn)數(shù)量

　　確認(rèn)交貨數(shù)量進(jìn)料驗(yàn)收單之?dāng)?shù)量是否一致，是否超出訂購(gòu)單規(guī)定之?dāng)?shù)量。

　　6)品質(zhì)檢驗(yàn)

　　品管部門(mén)依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。

　　7)處理短損

　　根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更下數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠。

　　8)退還不合格品

　　對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成之損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。

　　9)物料標(biāo)識(shí)

　　對(duì)檢驗(yàn)合格之物料，入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱(chēng)、稱(chēng)料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員等資料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。

　　2.5.品質(zhì)糾紛之處理

　　有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱(chēng)為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：

　　2.5.1.處置依據(jù)

　　以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購(gòu)單上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等，原則上以本公司之要求為依據(jù)。

　　2.5.2.國(guó)內(nèi)采購(gòu)物料退貨與索賠

　　1)擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管人員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)部。

　　2)采購(gòu)部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商更換合格之物料。

　　3)現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。

　　4)訂制品之退貨，要求供應(yīng)商重做修改到合格為止。

　　5)確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。

　　6)退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。

　　7)雙方事前沒(méi)有明確訂購(gòu)合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。

　　2.5.3.國(guó)內(nèi)采購(gòu)其他索賠規(guī)定

　　1)由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。

　　2)破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。

　　3)因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N(xiāo)售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。

　　4)其他原因?qū)е卤竟�司之損失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。

　　2.5.4.國(guó)外采購(gòu)物料退貨與索賠

　　1)因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下：

　　2)要求供應(yīng)商儲(chǔ)運(yùn)更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯��?yīng)商修復(fù)。

　　3)退貨或補(bǔ)運(yùn)之費(fèi)用由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。

　　4)由此造成之本公司損失，依雙方合約供應(yīng)商索賠。

　　2.5.5.國(guó)外采購(gòu)其他索賠規(guī)定

　　1)發(fā)生破損短少情形，向保險(xiǎn)公司索賠或航運(yùn)公司索賠。

　　2)發(fā)生短卸情形，向保險(xiǎn)公司索賠或航運(yùn)公司索賠。

　　3)發(fā)生短裝情形，向供應(yīng)商索賠。

　　4)上述索賠依合同規(guī)定處理。

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