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周黑鴨正陷入直營模式擴張的瓶頸。
今年上半年,公司繼續(xù)加大銷售及分銷支出,扭轉(zhuǎn)營業(yè)收入下滑的局面,但凈利潤下滑狀況愈演愈烈。
中報顯示,公司營業(yè)收入微增不到2%,歸母凈利潤同比降幅超過30%。
這是公司上市以來業(yè)績最糟糕的一次業(yè)績。
凈利潤陡降30%
8月27日晚,周黑鴨(01458.HK)披露2019年半年報顯示,公司實現(xiàn)營業(yè)收入16.26億元,歸母凈利潤2.24億元,同比分別增長1.8%和-32.53%。
公司表示,凈利潤下滑主要是門店經(jīng)營利潤率下跌、原材料成本上漲導(dǎo)致毛利率下降,新投產(chǎn)項目和門店租金增長等。
營業(yè)收入增長則是得益于線上渠道銷售額略微增加。不過,1.8%的營收增速,相比同期絕味食品(603517.SH)19.42%、煌上煌(002695.SZ)13.15%的營收增速,要遜色很多。
今年上半年,公司自營門店實現(xiàn)收入14.03億元,同比減少1.89%;線上渠道實現(xiàn)收入1.64億元,同比增長9.33%;分銷商實現(xiàn)0.50億元,同比減少2.06%。
公司主要依賴于自營門店的收入,自營門店收入占比公司營業(yè)收入的86.3%。
在自營門店的收入中,還包括外賣服務(wù)收入,2018年上半年及2019年上半年,來自外賣服務(wù)的收益分別占自營門店收入的9.9%和14.3%。
今年上半年,公司新開自營門店84家,同時因經(jīng)營效益不佳、市政改造等原因關(guān)閉117家 ,新進入河南信陽、福建晉江、廣東江門和汕頭等城市。
斑馬消費梳理發(fā)現(xiàn),這是周黑鴨有公開披露數(shù)據(jù)以來,首次出現(xiàn)門店數(shù)量負(fù)增長。
截止6月底,公司在全國擁有自營門店總數(shù)量為1255家。
在總銷量方面,今年上半年總銷量1.83萬噸,同比多賣了89噸。客單價已從2018上半年的65.83元/單,降至今年上半年的62.13元/單。
今年上半年毛利率從去年同期的59.9%降至55.9%,仍高于絕味食品(34.23%)、煌上煌(37.32%)。
值得注意的是,周黑鴨凈利率已從2018年上半年的20.76%降至2019年上半年的13.78%。
華中市場持續(xù)下滑
周黑鴨在湖北武漢發(fā)跡崛起,并從這里走向全國市場。
包括湖北在內(nèi)的華中五省,是公司的最主要市場,一直用40%以上的門店數(shù)量,貢獻(xiàn)超過60%的營業(yè)收入。
今年前6個月,華中區(qū)域?qū)崿F(xiàn)收入8.42億元,占比公司營業(yè)收入的60%。 2018年和2017年同期,分別為8.65億元(62.8%)和8.74億元(64.1%)。
報告期內(nèi),公司在華中區(qū)域凈增門店40家,增速為7.69%。上年同期凈增門店為120家,增速30%。
門店增加而收入下降,正是源于單店收入的持續(xù)負(fù)增長。
今年上半年,華中區(qū)域單店年收入150.28萬元,同比下降9.66%; 2018年上半年單店年收入166.35萬元,同比下降23.87%。
在周黑鴨比較看重的華東市場,也出現(xiàn)下滑的局面。報告期內(nèi),公司在華東區(qū)域的門店同比減少19家,收入同比減少7.78%。
目前,公司只有在華南區(qū)域的收入增長趨勢比較明顯,今年上半年實現(xiàn)2.25億元,同比增長28.57%,其門店數(shù)量從2018上半年的207家增至今年上半年的226家。
2018年,公司進入西北市場,截止6月末,西北區(qū)域門店已有9家,實現(xiàn)收入544.6萬元,占比公司收入的0.4%。
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本文轉(zhuǎn)載自:斑馬消費 陳曉京
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