餐飲采購員工作職責

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　　餐飲采購員負責采購供應營業(yè)所需的主副食、油料、調(diào)料、廚具、勞保和必需的原材料，具體工作職責如下：

　　1、食品采購：

　　1．1、由倉管部根據(jù)各營業(yè)點需要，訂出各類正常庫存貨物的月度使用量，交總經(jīng)理審批，然后交采購部計劃采購，另由倉管部根據(jù)食品部門的需要情況，定出各類物資的最高存量和最低存量；

　　1．2、為了加強采購工作的計劃性和提高工作效率，各類貨物基本采取定期補給的方法；

　　1．3、大米、面粉（含面粉干制品）、進口餐料、酒類、干貨等可每月進貨一次；

　　1．4、糖、飲料可每15天進貨一次；

　　1．5、油類、調(diào)類品類、箱裝凍品可每周進貨一次；

　　1．6、鮮活類及米面濕制品可不做庫存，每天根據(jù)飲食部門之訂貨計劃如數(shù)采購；

　　2、食品請購：

　　2．1、倉管部的正常庫存補充計劃，須根據(jù)該部制定并經(jīng)總經(jīng)理審批同意的月度計劃而填寫請購單，提前十天交采購部經(jīng)理審批后交采購員辦理；

　　2．2、每日進貨的鮮活類，由餐飲部主廚于進貨前一天的晚上8：00前填好的請購單送交采購部經(jīng)理審批后交采購員辦理（特殊情況或特殊品種可由倉管部作出適當庫存）；

　　2．3、計劃外的急購申請，須由使用部門向倉管部門填制請購單，由中、西廚總廚簽字批準后，交采購部及時辦理；

　　2．4、非采購部人員對客戶下達的采購指令，一律無效；

　　3、定價：

　　3．1、屬于倉管部正常庫存的貨物采購，采購員須將三家以上報價（人民幣）報采購部經(jīng)理審定后方可辦理；

　　3．2、干貨、海味、糖、油、面及其制品等，每月一期定價方法如上；

　　4、采購：

　　4．1、采購部根據(jù)倉管填制的各類品種、規(guī)格、數(shù)量的請購單進行購買；

　　4．2、食品采購人員落實采購計劃后，須將供貨客戶、供貨時間、品種、數(shù)量、單價等情況通知倉管部，以便倉管部驗收；

　　4．3、驗收手續(xù)按倉管部和管理細則辦，倉管部應及時將驗收情況通知采購部以便及時處理,保證供應；

　　5、退、換貨：

　　5．1、倉管部人員須根據(jù)倉管驗收細則嚴格驗收進倉物料，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量問題，應拒絕收貨；

　　5．2、如需退、換貨的，由倉管員填寫“商品驗收報告”經(jīng)該部經(jīng)理同意后交采購部辦理退貨手續(xù)，鮮活類貨物如發(fā)現(xiàn)問題，應盡量在當天內(nèi)提出，逾期由餐飲部、倉管部負責；

　　5．3、所有物料驗收合格并辦妥進倉手續(xù)后，所發(fā)生的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等問題，由倉管部負責處理；

　　6、提貨：

　　6．1、品采購原則上須要求貨主送貨上門；

　　6．2、特殊品種或特殊情況，須到市內(nèi)或車站、碼頭、機場提貨的，均由采購部負責；

　　7、新貨物料樣品簽定：

　　7．1、中、西餐總廚如需要某種新的貨物或原料，須書面寫明品名及規(guī)格、質(zhì)量要求、使用起止日期，交倉管部批轉(zhuǎn)采購部；

　　7．2、采購部接到通知后，安排采購員首先將該項貨物或原料之樣品、價格呈交總廚鑒定；

　　7．3、由中、西廚認可后，交采購人員辦理；

　　8、物資采購：

　　8．1、由使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要，提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明此物品是一次性使用或今后長期使用計劃情況；

　　8．2、填寫請購單，由部門經(jīng)理簽名后呈總經(jīng)理審批轉(zhuǎn)交采購部辦理；

　　8．3、定價、退、換貨處理方法同食品采購相同。

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本文轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)

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