酒店夜審工作流程

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   夜審是指在夜間進行核算工作或從事夜間核算工作的人員。夜間審核的工作對象是各收銀點的收銀員以及各營業(yè)部門交來的單據(jù)、報表等資料，其工作目的是要有效地審核由于客人消費而產(chǎn)生的收入，保證當天酒店收益的真實正確、合理和合法。夜審需具有發(fā)現(xiàn)錯弊，查找根源的能力，以及一絲不茍的工作態(tài)度。

   夜間審核主要分為三個部分：客房收入、餐飲收入和康樂收入審核。

其工作內(nèi)容包括：

（一）審核各消費點的營業(yè)收入，并編制酒店營業(yè)收入報表。

（二）完成前廳、餐飲、康樂電腦清機。

（三）抽查各收銀點備用金。

其操作程序包括：

一、客房收入的夜間審核：

（一）核查所有出勤的前廳收銀員是否已全部交來收銀員報表及帳單。

1）將前廳收銀員交來的“客房收銀出納報表”與電腦核對是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交班本”上。

2）核對附有帳單等單據(jù)的前廳收銀帳單的份數(shù)與前廳收銀系統(tǒng)中的“客房入帳報表”是否相符，如不符應(yīng)逐一查對，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在“交班本”上，留給次日有關(guān)主管人員審閱調(diào)查。

（二）核查每個前廳收銀員交來的每一張帳單

1）將前廳收銀員交上交的帳單分類匯總，與“客房收銀出納報表”核對金額是否相符。

2）核查入住和離店時間，房租是否全部計入，應(yīng)收半天房租或全天房租是否已經(jīng)計收，免收半天或全天房租是否有規(guī)定的批準手續(xù)。

3）核查結(jié)帳單后所附單據(jù)是否齊全，如有押金單缺失是否注明原因，將未退款詳情登記在交班本上留于日審檢查。

4）核查臨時入住登記單、押金單是否與前廳收銀結(jié)帳單明細是否相符（例：房號、房價等）。臨時入住登記單后面所記錄的消費是否輸入電腦，押金單號、金額是否與“預收訂金”一致。最后查看簽字手續(xù)是否齊全。

5）核查房價是否合理，調(diào)房是否有人簽字。房價由高調(diào)低手續(xù)是否齊全。

6）核查掛帳、招待是否有客人與授權(quán)人簽字（掛賬賬單簽字是否為協(xié)議單位授權(quán)人）。

7）核查會員卡結(jié)賬是否拓印卡號，是否有會員簽字，所拓印卡號與結(jié)賬卡號是否一致。

8）核查協(xié)議房價是否準確，客人簽字是否是協(xié)議單位授權(quán)的人員。

9）核查所有的收入調(diào)減是否合理，是否有授權(quán)人簽名。

10）核查消費、賠償?shù)仁召M是否符合酒店規(guī)定的標準。

11）將有問題的賬單做標記并在“交班本”上登記。并將所有賬單按結(jié)賬方式分類歸集裝訂。

12）統(tǒng)計消費卡、招待消費品項，統(tǒng)計后待做營業(yè)收入報表時在相應(yīng)品項中做沖減。

（三）迷你吧、商場審核：

1）審核迷你吧、商場酒水單印章、房號、簽章等手續(xù)是否齊全。

2）審核迷你吧、商場酒水單各個品項匯總數(shù)與迷你吧、商場控制平衡表顯示數(shù)額是否一致，在迷你吧、商場控制平衡表上簽章后轉(zhuǎn)交成本部（如不一致查明原因后按實際數(shù)核定，并在更改處簽章）。

3）將迷你吧、商場酒水單與電腦逐一核對，核查計價是否正確、數(shù)量是否相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因并將詳情記錄在“交班本”上交由日審處理。

 

  二、餐飲收入的夜間審核：

（一）核查所有出勤的餐飲收銀員是否已全部交來收銀員報表及帳單。

1）將前廳收銀員交來的“收入交款單”與電腦核對是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交班本”上。

2）核對附有帳單等單據(jù)的餐飲收銀帳單的份數(shù)與餐飲收銀系統(tǒng)中的“結(jié)賬報告單”是否相符，如不符應(yīng)逐一查對，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在“交班本”上，留給次日有關(guān)主管人員審閱調(diào)查。

（二）核查每個餐飲收銀員交來的每一張帳單

1）將前廳收銀員交上交的帳單分類匯總，與“收入交款單”核對金額是否相符。

2）核查結(jié)帳單后所附單據(jù)（酒水單、餐廳多用單、餐廳消費單、套菜單等）所有消費品項、數(shù)量、金額與結(jié)賬單是否一致。跟單是否標明斤兩、數(shù)量是否與結(jié)賬單一致。

3）核查結(jié)賬單后所附餐廳多用單、餐廳消費單與后廚餐廳多用單、餐廳消費單是否一致。

4）核查結(jié)賬單后所附會議、宴會通知單應(yīng)收款項與結(jié)賬單是否相符。

5）核查所有的收入調(diào)減是否合理，退單是否有授權(quán)人簽字，理由是否充分。

6）核查打折權(quán)限是否準確，（例：餐飲部經(jīng)理有權(quán)限全單9折、餐飲部總監(jiān)有全單6折權(quán)限。）

7）核查掛帳、招待是否有客人與授權(quán)人簽字（掛賬賬單簽字是否為協(xié)議單位授權(quán)人）。

8）核查會員卡結(jié)賬是否拓印卡號，是否有會員簽字，所拓印卡號與結(jié)賬卡號是否一致。

9）核查消費、賠償?shù)仁召M是否符合酒店規(guī)定的標準。

10）將燕、鮑、翅類餐廳多用單、餐廳消費單取出轉(zhuǎn)交成本部。

11）將有問題的賬單做標記并在“交班本”上登記。并將所有賬單按結(jié)賬方式分類歸集。

12）統(tǒng)計消費卡、招待消費品項，統(tǒng)計后待做營業(yè)收入報表時在相應(yīng)品項中做沖減。

酒水類由日審審核

三、康樂收入的夜間審核：

（一）核查所有出勤的康樂收銀員是否已全部交來收銀員報表及帳單。

1）將康樂收銀員交來的“收入交款單”與電腦核對是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交班本”上。

2）核對附有帳單等單據(jù)的康樂收銀帳單的份數(shù)與康樂收銀系統(tǒng)中的“收入交款單”是否相符，如不符應(yīng)逐一查對，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在“交班本”上，留給次日有關(guān)主管人員審閱調(diào)查。

（二）核查每個康樂收銀員交來的每一張帳單

1）將康樂收銀員交上交的帳單分類匯總，與“收入交款單”核對金額是否相符。

2）檢查洗浴、游泳門票是否剪票、是否過期。如延期使用是否有有權(quán)限領(lǐng)導簽字。

3）核查會員卡結(jié)賬是否拓印卡號，是否有會員簽字，所拓印卡號與結(jié)賬卡號是否一致。

4）核查掛帳、招待是否有客人與授權(quán)人簽字（掛賬賬單簽字是否為協(xié)議單位授權(quán)人）。

5）檢查積分卡、游泳卡和各種門票使用權(quán)限，是否使用其結(jié)算除浴資外的其他消費。

6）檢查免單人員的免單品項是否正確（分全免和單免浴資），簽單是否真實。

7）核查所有的收入調(diào)減是否合理，是否有授權(quán)人簽名。

8）核查消費、賠償?shù)仁召M是否符合酒店規(guī)定的標準。

9）將有問題的賬單做標記并在“交班本”上登記。并將所有賬單按結(jié)賬方式分類歸集裝訂。

10）統(tǒng)計消費卡、招待消費品項，統(tǒng)計后待做營業(yè)收入報表時在相應(yīng)品項中做沖減。統(tǒng)計現(xiàn)金門票數(shù)量，為填制報表做準備。

（三）各輸單點（男部、女部、休息廳、待位、自助餐廳、游泳館）的審核：

1）審核各輸單點消費小票各個消費品項匯總數(shù)與其對應(yīng)的控制平衡表顯示數(shù)額是否一致，在控制平衡表上簽章后轉(zhuǎn)交成本部（如不一致查明原因后按實際數(shù)核定，并在更改處簽章）。

2）對各點的消費小票領(lǐng)用與核銷要如實登記，核查消費小票是否有丟失、跳號現(xiàn)象。

3）審核自助餐廳免費就餐人員簽章權(quán)限及真實性，檢查贈送果盤、食品是否有有權(quán)限人員簽章。

4）核查輸單員所交餐廳多用單與后廚餐廳多用單是否一致。

4）核查會員房入住和離店時間，房費是否按規(guī)定標準收取。

5）核查會員房打折、免單是否有有權(quán)限人員簽章并具有合理性。

6）將所有消費小票、餐廳多用單與電腦逐一核對，核查計價是否正確、數(shù)量是否相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因并將詳情記錄在“交班本”上交由日審處理。

四、制出酒店經(jīng)營情況“晨報”及相關(guān)報表

   所有營業(yè)部門的帳單審核無誤后，夜審要將收銀員上交的賬單按部門分類匯總，統(tǒng)計出準確的各類消費總數(shù)及收入總額，并根據(jù)打印出來的各種報表、數(shù)據(jù)，制出酒店經(jīng)營情況“晨報”和其他相關(guān)報表。

（1）統(tǒng)計出客房房費、電話服務(wù)費、洗衣、迷你吧、精品店/商場、其他收入、客賬等凈額制出“夜審試算平衡表”。

（2）統(tǒng)計出餐飲、洗浴、游泳館、美容美發(fā)消費人數(shù)，食品、酒水、香煙、VOD、會議租金、包房費、浴資、技師、擦鞋、游戲、運動項目、美容、美發(fā)、雜項等制出“每日餐飲/康樂收入報表”

（3）將“夜審試算平衡表”及“每日餐飲/康樂收入報表”所統(tǒng)計的數(shù)據(jù)按照一定的比例分成，制作出“NIGHT AUDITOR‘D‘REPORT”報表。

（4）在軟件報表系統(tǒng)中“199”報表“在住客人報表（歷史含日用房）”中統(tǒng)計出當日賣房、免費房、自用房、空房及維修房，在軟件報表系統(tǒng)中“111”報表“招待發(fā)生報表”中統(tǒng)計出當日贈送游泳卡、積分卡、消費卡及宴請（招待）等數(shù)據(jù)，制作出當日“晨報”表。

（5）根據(jù)“夜審試算平衡表” “每日餐飲/康樂收入報表” “NIGHT AUDITOR‘D‘REPORT” “晨報”的數(shù)據(jù)制作出“每日營業(yè)收入報表I”、“每日營業(yè)收入報表II”與“收益總結(jié)表”。

（6）當前7張表“夜審試算平衡表” “每日餐飲/康樂收入報表” “NIGHT AUDITOR‘D‘REPORT” “晨報”“每日營業(yè)收入報表I” “每日營業(yè)收入報表II” “收益總結(jié)表”已作完畢之后，手工統(tǒng)計當日最后一張“營業(yè)匯總表”將當日收入及些重要數(shù)據(jù)填寫完畢后，由另一名夜審審核。簽字后此表轉(zhuǎn)交日審。

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本文轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)

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